Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024114 oprava hasiacich prístrojov zš I.aII.st. 337,00 s DPH OBJ24100 17.05.2024 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 20240384 Potraviny mš 471,30 s DPH 54/23-ŠJ 17.05.2024 Ing. Lazhar Hassouna - Halimex ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 20241273 teplo - mš+šj v mš - 04/2024 1 035,04 s DPH 30/2014/T 17.05.2024 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 1491572645 telekomunikačné služby - 4/2024 69,89 s DPH 21/2014 17.05.2024 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 8348719640 telefónne služby - 04/2024 - zš+mš 78,46 s DPH 5/2012 17.05.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 2405018 Potraviny zš 1 251,36 s DPH OBJ24104 17.05.2024 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 20240385 Potraviny zš 2 163,54 s DPH 54/23-ŠJ 17.05.2024 Ing. Lazhar Hassouna - Halimex ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 202404212 Potraviny zš 130,35 s DPH OBJ24099 17.05.2024 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 24101890 Potraviny mš 103,79 s DPH 49/23-ŠJ 17.05.2024 Demifood, spol. s r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Objednávka OBJ24111 Pomôcky na výučbu TV 50,50 s DPH 16.05.2024 Topforsport s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.07.2024
    Faktúra 8102024 Hudobné predstavenie - predškoláci mš 400,00 s DPH OBJ24097 16.05.2024 Heligonica ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 2024006 pomôcky na gymnastiku - zš I.aII.st. 114,00 s DPH OBJ24102 15.05.2024 DAIRE Jana Mattošová ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 520240048 projektová podpora NP PoP3 - 4/2024 249,00 s DPH 23/2023-24 14.05.2024 getton s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 1240508371 internet mš - 05/2024 14,00 s DPH 3/2018 14.05.2024 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Objednávka OBJ24110 Torner do tlačiarne + servis tlačiarne + náhradné diely 248,40 s DPH 13.05.2024 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.07.2024
    Objednávka OBJ24109 Úcht panelu univerzálny - na plot v MŠ 208,00 s DPH 13.05.2024 DAV group, s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.07.2024
    Objednávka OBJ24108 Kamenivo frakcie 16-32 makadam - pod školské vyvýšené záhony 290,70 s DPH 13.05.2024 REJAS spol. s r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.07.2024
    Faktúra 1191469463 Potraviny zš 0,00 s DPH 46/ŠJ 13.05.2024 MEGGLE Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 2024127 služby v oblasti šikany a kyberšikany 04/2024 - zš I.aII.st 54,00 s DPH 12/23 13.05.2024 KYBERŠIKANA, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    Faktúra 240075 materiál na vyvýšené záhony - zš 128,53 s DPH OBJ24098 13.05.2024 COLOR Company plus ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3573