|
|
Faktúra |
2320101094
|
Potraviny zš
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
PLANTEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
31.12.2023 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8181902980
|
plyn šj v zš - 2/2024
|
697,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
05.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
príspevok na obedy zo SF - 01/2024
|
342,86 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
teplo - mš+šj v mš - 01/2024
|
5 421.88 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
teplo - zš+ok (šj v zš, škd, mš v zš)- 01/2024
|
6 072.33 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
Učebné pomôcky I.st.+II.st.ZŠ
|
519,30 |
s DPH |
OBJ24011
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2511118
|
rohože - 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8343334466
|
telefónne služby - 01/2024 - zš+mš
|
76,90 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
Učebné pomôcky I.st.+II.st.ZŠ- Digitálna transf.Projekt
|
3 897.80 |
s DPH |
OBJ24010
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24278892
|
lampa do EPSON - mš
|
143,44 |
s DPH |
OBJ24033
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
09.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234402368
|
Potraviny mš
|
600,10 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234401191
|
Potraviny mš
|
229,75 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24100504
|
Potraviny zš
|
228,00 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
preprava žiakov - 1/2024 - hokejisti
|
1 128.00 |
s DPH |
|
22/23+Dod.č.1/2024
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
06.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7224200300
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 1/2024, nedoplatok
|
47,83 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
06.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
vyčistenie lapača tukov/šj v zš
|
336,00 |
s DPH |
OBJ24025
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
CPB Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
06.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8181902994
|
plyn - šj v mš - 2/2024
|
58,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
05.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100160
|
Učebné pomôcky na informatiku I.st.+II.st.ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24013
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
Potraviny zš
|
2 454.27 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
05.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4400000286
|
Potraviny zš
|
1 402.82 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
05.02.2024 |
26.07.2024 |