|
Faktúra |
7124200460
|
el. energia - mš + šj v mš - 05/2024
|
220,06 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2531980
|
Prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 zš+mš
|
61,85 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2024001174
|
seminár pre ped.z-cov - občerstvenie+prenájom priestorov- SF
|
740,00 |
s DPH |
OBJ24082
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Dobre a zdravo a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
119146335
|
Potraviny mš
|
0,00 |
s DPH |
|
46/ŠJ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
1191463534
|
Potraviny zš
|
0,00 |
s DPH |
|
46/ŠJ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240074
|
preprava žiakov - 3/2024 - hokejisti
|
888,00 |
s DPH |
|
22/23+Dod.č.1/2024
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
240052
|
maliarske potreby zš + mš
|
165,02 |
s DPH |
OBJ24066
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
COLOR Company plus |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2024039
|
čistenie potrubia odp.kanaliz.- zš I.+II.st.
|
288,00 |
s DPH |
OBJ24071
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Magdaléna Horňáková EKORSS |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
177772779
|
mes .poplatok za paušál 15.3.2024 - 14.4.2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2401070006
|
Potraviny zš
|
263,25 |
s DPH |
|
35/ŠJ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2024005
|
futbalová príprava - 03/2024 zš
|
600,00 |
s DPH |
|
16/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240990
|
teplo - zš+ok (šj v zš, škd, mš v zš)- 03/2024
|
1 757,57 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
24101330
|
Potraviny mš
|
49,93 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
10240141
|
Potraviny mš
|
189,86 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
10240147
|
Potraviny mš
|
7,74 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
234406638
|
Potraviny zš
|
2 436,47 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
24101141
|
Potraviny zš
|
1 039,16 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
20240223
|
Potraviny mš
|
433,29 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
2024085
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 03/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
12/23
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
1024040553
|
ochrana osobných údajov - 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2018
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
26.07.2024 |