|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2021
|
Výpočtová technika
|
13500.- |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx |
verejná súťaž |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
04.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Tablety a IT doplnky
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2021 |
13.03.2021 |
31.03.2021 |
26.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
revízia plynových spotrebičov v ŠJ MŠ
|
45.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Jozef Slávik |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
plot
|
2 804,87 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
AUS - Ploty s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ24250
|
Revízia výťahov 1xZŠ
|
2xMŠ |
s DPH |
|
OBJ24250
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
51104059 |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240420
|
Vzdelávací program o kompostovaní - predškoláci mš
|
270,00 |
s DPH |
OBJ24095
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Občianske združenie uvedomelo |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
30.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24101670
|
Potraviny mš
|
102,16 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
30.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24101665
|
Potraviny zš
|
481,74 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
30.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4400001119
|
Potraviny mš
|
223,71 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202402793
|
čistiaci prostriedok - zš+mš
|
26,17 |
s DPH |
OBJ24092
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ROIN, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240003305
|
hygienické potreby šj v mš, šj v zš (rukavice)
|
194,88 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240003315
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st.
|
967,98 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240003304
|
Čistiace prostriedky mš
|
266,76 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1191467209
|
Potraviny mš
|
0,00 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
29.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177772779
|
mes .poplatok za paušál 15.4.2024 - 14.5.2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
420240043
|
vzdelávacia činnosť - zš, mš
|
50,00 |
s DPH |
OBJ24083
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
getton s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
24.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202429
|
hokejová príprava - 03/2024 - zš
|
420,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
24.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Hliníkové dvere - výroba a montáž 5 ks - sociál. priestory zš I. a II.st.
|
5 450.40 |
s DPH |
OBJ24075
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Ing. Ladislav Orság - ALKOR |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
24.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007594
|
učeb.pomôcky - výtvarné pomôcky - mš PREDŠKOLÁCI
|
3 407.63 |
s DPH |
OBJ24070
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
23.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7182400748
|
učebné pomôcky - .-lampa do EPSON-zš I.aII.st
|
216,92 |
s DPH |
OBJ24053
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
22.04.2024 |
26.07.2024 |