|
|
Objednávka |
70/2023
|
plot
|
2 804,87 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
AUS - Ploty s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
revízia plynových spotrebičov v ŠJ MŠ
|
45.- |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Jozef Slávik |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
|
22.12.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2021
|
Výpočtová technika
|
13500.- |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx |
verejná súťaž |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
04.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Tablety a IT doplnky
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2021 |
13.03.2021 |
31.03.2021 |
26.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ24250
|
Revízia výťahov 1xZŠ
|
2xMŠ |
s DPH |
|
OBJ24250
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
51104059 |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202413
|
škola korčuľovania/PREDŠKOLÁCI r.2024
|
1 125.00 |
s DPH |
|
17/2023
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
16.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
čistenie potrubia odp.kanaliz.- zš I.+II.st.
|
270,00 |
s DPH |
OBJ24040
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Magdaléna Horňáková EKORSS |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
preprava žiakov - predškoláci Zimný štadión (korč.)
|
450,00 |
s DPH |
OBJ24028
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
Učebné pomôcky I.st.+II.st.ZŠ- Digitálna transf.Projekt
|
540,00 |
s DPH |
OBJ24016
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244002
|
materiál na opravu-vložka + kľúč TITAN K1- zš,mš, šj v zš,šj v mš
|
124,69 |
s DPH |
OBJ24043
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Frigel s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
38024107463
|
knihy-Projekt Čítame pre radosť- zš I-stupeň
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24041
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
21.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1624900069
|
online školenie "Ročné zúčtovanie a Daň.hlásenie - vyúčtovanie k ZFa
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24039
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
EMEL Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
21.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1501507466
|
telekomunikačné služby - 1/2024
|
89,40 |
s DPH |
|
21/2014
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
O2 -Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
16.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
KV sporák - šj v mš
|
4 278.00 |
s DPH |
OBJ24032
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
16.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240004460
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st., mš
|
685,44 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
06.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240225
|
Potraviny zš
|
669,05 |
s DPH |
OBJ24029
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
15.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201211
|
tlačivá -zš I. a II.st, mš, šknižnica
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24030
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
13.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7124200462
|
el. energia - ihrisko - 02/2024
|
16,28 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
26.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234402381
|
Potraviny zš
|
1 631.05 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234401770
|
Potraviny zš
|
423,43 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.02.2024 |
26.07.2024 |