|
|
Faktúra |
260072
|
materiál na údržbu - zš,mš
|
43,90 |
s DPH |
OBJ26070
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
COLOR Company plus |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600104220
|
kancelárske potreby + skartovací stroj - zš
|
371,05 |
s DPH |
OBJ26051
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260035
|
občerstvenie+prenájom priestorov pre Z-cov školy - SF
|
2 013.10 |
s DPH |
OBJ26052
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Rastislav Bőhm - KONEKT |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7620263
|
šport. pomôcky na výučbu TSV -dopadová plocha ZŠ I. a II.st.
|
735,08 |
s DPH |
OBJ26030
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
JIPAST a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2806368
|
prenájom a čistenie rohoží - 23.03.-19.04.2026
|
82,57 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600104617
|
DBS k fa č.2600104220 - skartovací stroj - zš
|
-60,27 |
s DPH |
OBJ26051
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6200002258
|
Potraviny mš
|
202,66 |
s DPH |
|
66/25-ŠJ
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6200002257
|
Potraviny zš
|
1 245.11 |
s DPH |
|
66/25-ŠJ
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212610453
|
Potraviny zš
|
870,86 |
s DPH |
OBJ26066
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2623793
|
Router - TP-Link Archer - 2ks - zš I.a II.st.-vyúčt. fa
|
0,00 |
s DPH |
OBJ26067
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41260002
|
elektrická energia - zš+mš + OK - 1/2026
|
1 911.20 |
s DPH |
|
390/2025/RSM
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41260026
|
elektrická energia - zš+mš + OK - 3/2026 - vyúčtovanie
|
122,68 |
s DPH |
|
390/2025/RSM
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260440
|
vzdelávací program-predškoláci "Kompostér Jurko" - z FP na súčasti VVP MŠ
|
216,00 |
s DPH |
OBJ26064
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Občianske združenie uvedomelo |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1303
|
Čist.a hyg.potreby - mš
|
320,06 |
s DPH |
|
1/2026
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Betrix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1304
|
Čist.a hyg.potreby - ZŠ
|
1 155.67 |
s DPH |
|
1/2026
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Betrix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP260137
|
elektrická energia - zš+mš + OK - 3/2026
|
1 911.20 |
s DPH |
|
390/2025/RSM
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
Zabezpečenie realizácie projektu Tréneri v škole - zš II.st.-3/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2026
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Daniel Kvasnica |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1260840
|
Potraviny zš
|
662,02 |
s DPH |
OBJ26061
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202602996
|
Potraviny zš
|
1 134.76 |
s DPH |
|
67/25-ŠJ
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.04.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234607263
|
Potraviny zš
|
1 835.00 |
s DPH |
|
69,70,71,72/25-ŠJ
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.04.2026 |
17.06.2026 |