|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2021
|
Výpočtová technika
|
13500.- |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx |
verejná súťaž |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
04.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Tablety a IT doplnky
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2021 |
13.03.2021 |
31.03.2021 |
26.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom |
|
|
|
26.02.2021 |
|
Zmluva |
19/2020
|
národný projekt Pomáhajúce profesie II.
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
intellect s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Projekt Dajme spolu gól
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
športová príprava tenis
|
480.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lion Team, o.z. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
športová príprava tenis 9/2020
|
480.- |
s DPH |
12/2020
|
12/2020
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
DuTaF Centrum , spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0472020
|
toner - ŠJ MŠ
|
20.- |
s DPH |
105/2020
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Mgr. Malák Richard |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
toner MŠ ŠJ
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Mgr. Malák Richard |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
RP 20127
|
el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85
|
750.- |
s DPH |
102/2020
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
REVEL projekt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
el. inštalácia a bleskozvod MŠ CII 85
|
750.- |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
REVEL projekt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
40/10/2020
|
oprava sietí, montáž, demontáž, materiál - ihrisko
|
996,58 |
s DPH |
107/2020
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Katka Šport, |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
oprava sietí, montáž, demontáž, materiál - ihrisko
|
996,58 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Katka Šport, |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014971
|
potraviny ŠJ
|
2 473.72 |
s DPH |
|
16/ŠJ
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010066
|
potraviny ŠJ
|
833,40 |
s DPH |
|
17/ŠJ
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Košík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010065
|
potraviny ŠJ
|
414,88 |
s DPH |
|
17/ŠJ
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Košík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014973
|
potraviny ŠJ
|
193,71 |
s DPH |
|
16/ŠJ
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF 20200284
|
učebnice
|
403,81 |
s DPH |
133/2020
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
PatriaI.spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202844
|
učebnice
|
316.- |
s DPH |
134/2020
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162020
|
športová príprava ľadový hokej
|
380.- |
s DPH |
|
11/2020
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202015
|
knihy do knižnice
|
272,58 |
s DPH |
109/2020
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Jana Tomášková JT |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |