|
Zmluva |
19/2020
|
národný projekt Pomáhajúce profesie II.
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
intellect s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234406638
|
Potraviny zš
|
2 436.47 |
s DPH |
|
51,52,53/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
177772779
|
mes .poplatok za paušál 15.3.2024 - 14.4.2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
futbalová príprava - 03/2024 zš
|
600,00 |
s DPH |
|
16/2023
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240990
|
teplo - zš+ok (šj v zš, škd, mš v zš)- 03/2024
|
1 757.57 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
10.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24101330
|
Potraviny mš
|
49,93 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240141
|
Potraviny mš
|
189,86 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240147
|
Potraviny mš
|
7,74 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
odvoz kuchynského odpadu - 3/2024 ŠJ v zš + šj mš
|
55,00 |
s DPH |
|
6/2017/Dod.č.2
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Silver Mine PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
preprava žiakov - 3/2024 - hokejisti
|
888,00 |
s DPH |
|
22/23+Dod.č.1/2024
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 03/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
12/23
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229052
|
kiki Biznis internet - 04/2024 zš
|
150,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8601995347
|
plyn šj v zš - 4/2024
|
697,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24101289
|
Potraviny zš
|
603,06 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
11.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8601995361
|
plyn - šj v mš - 4/2024 (z DBS)
|
58,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240417278
|
internet mš - 04/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
12.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2531980
|
Prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 zš+mš
|
61,85 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1191463534
|
Potraviny zš
|
0,00 |
s DPH |
|
46/ŠJ
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
08.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240004177
|
Vodné, stočné 28.022024-27.03.2024 obj.85 - mš, šj v mš
|
171,85 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
17.04.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
Potraviny zš
|
1 556.49 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
RŠ |
05.04.2024 |
26.07.2024 |