Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 2023008 futbalová príprava - 10/2023 600,00 s DPH 20.11.2023 Akadémia Jozefa Jankecha n.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 230290 Zástava SR, Vlajka EU 78,70 s DPH 24.11.2023 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 230703 Oprava pracovného stroja - šj v zš 120,00 s DPH 24.11.2023 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 8337972178 telefónne služby - 10/2023- zš+mš 70,24 s DPH 5/2012 24.11.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 7223206114 elektrická energia - zš + OK 10/2023 -vyučtovacia FA, nedoplatok 94,76 s DPH 24.11.2023 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 20233002 teplo - mš+šj v mš - 10/2023 839,03 s DPH 30/2014/T 24.11.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 20233001 teplo - zš+ok- 10/2023 495,33 s DPH 30/2014/T 24.11.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2303 Čist.a hyg.potreby ZŠ 367,20 s DPH 24.11.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 82830386 telekomunikačné služby - 10/2023 97,84 s DPH 21/2014 24.11.2023 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2315 Kozmet. utierky MŠ 270,00 s DPH 24.11.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2231308 pracovná obuv - šj v ZŠ I. st. 119,69 s DPH 24.11.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2230045248 voda+stočné - 10/2023 794,83 s DPH 3/2012 24.11.2023 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2012857116 Práčka ELEKTROLUX OK, PK 0,00 s DPH 23.11.2023 FAST PLUS, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 20230229 preprava žiakov - 10/2023 828,05 s DPH 20.11.2023 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 390001528 Nákupné poukážky Kaufland - zo SF 2 150,00 s DPH 20.11.2023 Kaufland ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 352023 Režijné náklady zľ - 10/2023 2 320,24 s DPH 24.11.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 8756506447 plyn šj v zš - 11/2023 378,00 s DPH 2/2012 20.11.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 8756506453 plyn - šj v mš - 11/2023 79,00 s DPH 2/2012 20.11.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 1231111912 internet mš - 11/2023 14,00 s DPH 3/2018 20.11.2023 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4584