Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 3/2021 Tablety a IT doplnky 4 300.00 s DPH 26.02.2021 13.03.2021 31.03.2021 26.02.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 26.02.2021
VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Výpočtová technika 13500.- bez DPH
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23022021.docx
verejná súťaž 09.03.2021 09.03.2021 23.03.2021 04.03.2021 ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 23.02.2021
Zmluva 19/2020 národný projekt Pomáhajúce profesie II. 225.- s DPH 30.09.2020 intellect s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 7224201442 el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 3/2024, nedoplatok 24,74 s DPH 26/2022 18.04.2024 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2240004177 Vodné, stočné 28.022024-27.03.2024 obj.85 - mš, šj v mš 171,85 s DPH 3/2012 17.04.2024 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 20240991 teplo - mš+šj v mš - 03/2024 (z DBS mš ) 3 032.55 s DPH 30/2014/T 17.04.2024 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2024056 Preprava pedagog. z-cov - zo SF 192,00 s DPH OBJ24084 17.04.2024 Jozef SABO-SA-VA-S ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 72024 príspevok na obedy zo SF - 03/2024 359,91 s DPH 18.04.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2240005341 vodné, stočné Zš+OK, zrážky mš + zš- 4/2024 1 857.53 s DPH 3/2012 18.04.2024 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 82024 príspevok na potraviny zc - 3/2024 568,89 s DPH 18.04.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 1381501796 telekomunikačné služby - 3/2024 68,47 s DPH 21/2014 18.04.2024 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 3902024 Tonery, ZŠ II.st., I,st + škd+mš 419,40 s DPH OBJ24046 17.04.2024 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 92024 RN obedy z-ľ 3/2024 2 136.24 s DPH 18.04.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 3615240013 sevis WC - IH 48,00 s DPH OBJ24086 19.04.2024 BESTRENT, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 24101561 Potraviny mš 39,52 s DPH 49/23-ŠJ 19.04.2024 Demifood, spol. s r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 234407593 Potraviny mš 502,72 s DPH 51,52,53/23-ŠJ 19.04.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 8346927053 telefónne služby - 03/2024 - zš+mš 76,21 s DPH 5/2012 17.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 240002776 Čist.a hyg.potreby šj v zš 675,46 s DPH OBJ24080 15.04.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 10240167 Potraviny zš 192,68 s DPH 55/23-ŠJ 19.04.2024 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 234406638 Potraviny zš 2 436.47 s DPH 51,52,53/23-ŠJ 11.04.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4733