|
Zmluva |
19/2020
|
národný projekt Pomáhajúce profesie II.
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
intellect s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4400002127
|
Potraviny zš
|
15,35 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7112024
|
toner + servis tlačiarne - šj v mš
|
122,64 |
s DPH |
OBJ24148
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Ján Meliško - Meli Tech |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8352301810
|
telefónne služby - 06/2024 - zš+mš
|
84,34 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202439
|
hokejová príprava - 05/2024 - zš
|
420,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240526
|
Potraviny zš
|
318,40 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
17.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240336
|
Potraviny mš
|
187,22 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
17.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240525
|
Potraviny mš
|
392,09 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
17.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3624146460
|
IT technika pre MŠ - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24162
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240546
|
Potraviny zš
|
24,99 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4400002113
|
Potraviny zš
|
162,07 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24102800
|
Potraviny zš
|
46,66 |
s DPH |
|
49/23-ŠJ
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202440
|
hokejová príprava - 06/2024 - zš
|
420,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1501611823
|
telekomunikačné služby - 6/2024
|
91,64 |
s DPH |
|
21/2014
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
O2 -Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7224203569
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 6/2024, nedoplatok
|
33,55 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240037051
|
vodné, stočné zrážky zš+OK+mš
|
2 047.82 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240006040
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st.
|
1 332.96 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
čistenie kanalizácie - mš
|
246,00 |
s DPH |
OBJ24153
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Magdaléna Horňáková EKORSS |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240042
|
pult ochrany - 01-06/2024
|
52,72 |
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240006183
|
Čistiace prostriedky mš
|
623,16 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
11.10.2024 |