|
|
Faktúra |
392023
|
príspevok na obedy zo SF - 12/2023
|
286,13 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301070021
|
Potraviny zš
|
16,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339755373
|
telefónne služby - 11/2023 - zš+mš
|
75,80 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2330302
|
Učebné pomôcky I.st.ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70921841
|
Zborovňa komplet r.2024 - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309797
|
Potraviny mš
|
390,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301070022
|
Potraviny mš
|
531,81 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309799
|
Potraviny zš
|
3 125,71 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301070020
|
Potraviny zš
|
57,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2403
|
Čistiace prostriedky mš
|
114,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Betrix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3200008137
|
Potraviny mš
|
86,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
HORKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3200008136
|
Potraviny zš
|
886,96 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
HORKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234322071
|
Potraviny mš
|
176,26 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234322074
|
Potraviny zš
|
1 763,98 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
201442601
|
Toner - mš
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230241
|
preprava žiakov - 11/2023
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
OKJM GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
roč.popl.-ochrana oznamovat.protispoloč.činnosti - zš - r. 2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2404
|
Čist.a hyg.potreby zš
|
194,20 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Betrix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230012
|
aktualizácia rozpočtu projektu -Rekonštrukcia kanalizácie - pl.za službu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Pro-ateliér Trenčín, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23030610
|
koberce - škd
|
409,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |