|
|
Objednávka |
OBJ24250
|
Revízia výťahov 1xZŠ
|
2xMŠ |
s DPH |
|
OBJ24250
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
51104059 |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2479893
|
prenájom rohoží - 09.10.2023-05.11.2023
|
57,38 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2240037051
|
vodné, stočné zrážky zš+OK+mš
|
2 047.82 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3624146460
|
IT technika pre MŠ - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24162
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240546
|
Potraviny zš
|
24,99 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4400002127
|
Potraviny zš
|
15,35 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4400002113
|
Potraviny zš
|
162,07 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202440
|
hokejová príprava - 06/2024 - zš
|
420,00 |
s DPH |
|
17/2023
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
HK Spartak Dubnica o.z. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1501611823
|
telekomunikačné služby - 6/2024
|
91,64 |
s DPH |
|
21/2014
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
O2 -Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7224203569
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 6/2024, nedoplatok
|
33,55 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
čistenie kanalizácie - mš
|
246,00 |
s DPH |
OBJ24153
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Magdaléna Horňáková EKORSS |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240006040
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st.
|
1 332.96 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240336
|
Potraviny mš
|
187,22 |
s DPH |
|
55/23-ŠJ
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
17.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240042
|
pult ochrany - 01-06/2024
|
52,72 |
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240006183
|
Čistiace prostriedky mš
|
623,16 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240006196
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st.
|
35,64 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
482024
|
oprava osvetlenia a soc. zar. opr. závlahy
|
641,70 |
s DPH |
OBJ24159
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
BREMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7124200462
|
el. energia - ihrisko - 08/2024
|
16,28 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7124200458
|
elektrická energia - zš + OK - 08/2024
|
1 243.28 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7124200460
|
el. energia - mš + šj v mš - 08/2024
|
220,06 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
11.10.2024 |