Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ24250 Revízia výťahov 1xZŠ 2xMŠ s DPH OBJ24250 19.11.2024 51104059 ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 13.12.2024
Faktúra 20240193 odvoz kuchynského odpadu - 4/2024 ŠJ v zš + šj mš 44,00 s DPH 6/2017/Dod.č.2 13.05.2024 Silver Mine PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 3902024 Tonery, ZŠ II.st., I,st + škd+mš 419,40 s DPH OBJ24046 17.04.2024 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 8601995361 plyn - šj v mš - 4/2024 (z DBS) 58,00 s DPH 2/2012 12.04.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 324078248 vzdelávacie aplikácie - pre I a II. st. zš 1 440.00 s DPH OBJ24079 12.04.2024 hchkr edu s. r. o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 1240417278 internet mš - 04/2024 14,00 s DPH 3/2018 12.04.2024 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 240002779 čistiace potreby šj v mš 232,02 s DPH OBJ24081 15.04.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 240002776 Čist.a hyg.potreby šj v zš 675,46 s DPH OBJ24080 15.04.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 8346927053 telefónne služby - 03/2024 - zš+mš 76,21 s DPH 5/2012 17.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 8601995347 plyn šj v zš - 4/2024 697,00 s DPH 2/2012 11.04.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2240004177 Vodné, stočné 28.022024-27.03.2024 obj.85 - mš, šj v mš 171,85 s DPH 3/2012 17.04.2024 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 20240991 teplo - mš+šj v mš - 03/2024 (z DBS mš ) 3 032.55 s DPH 30/2014/T 17.04.2024 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2024056 Preprava pedagog. z-cov - zo SF 192,00 s DPH OBJ24084 17.04.2024 Jozef SABO-SA-VA-S ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 72024 príspevok na obedy zo SF - 03/2024 359,91 s DPH 18.04.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2240005341 vodné, stočné Zš+OK, zrážky mš + zš- 4/2024 1 857.53 s DPH 3/2012 18.04.2024 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 7224201442 el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 3/2024, nedoplatok 24,74 s DPH 26/2022 18.04.2024 Greenlogy a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 24101289 Potraviny zš 603,06 s DPH 49/23-ŠJ 11.04.2024 Demifood, spol. s r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 229052 kiki Biznis internet - 04/2024 zš 150,00 s DPH 6/2021 11.04.2024 Global Network Systems s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 82024 príspevok na potraviny zc - 3/2024 568,89 s DPH 18.04.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
Faktúra 2531980 Prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 zš+mš 61,85 s DPH 6/2012/1 08.04.2024 Lindstrom ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača 26.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4733