|
Zmluva |
19/2020
|
národný projekt Pomáhajúce profesie II.
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
intellect s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202451496
|
reflektory +príslušenstvo - škd
|
344,56 |
s DPH |
OBJ24290
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TatraCom - Ferro s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240010745
|
Čistiace prostriedky mš
|
376,08 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1624900574
|
online školenie "Uzávierka v SRS" - vyúčtovanie k ZFa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
EMEL Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240061919
|
vodné, stočné - zš+OK+mš
|
684,73 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
príspevok na obedy zo SF - 11/2024
|
368,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
príspevok na potraviny zc - 11/2024
|
583,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
RN obedy z-ľ 11/2024
|
2 189.60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7224207197
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 11/2024, nedoplatok
|
111,18 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201496445
|
toner - šj v mš
|
91,00 |
s DPH |
OBJ24286
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240536
|
inter.vybavenie (obliečky) - mš/PREDŠKOL.
|
2 100.00 |
s DPH |
OBJ24242
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5022417567
|
Verejná správa SR ročný prístup od 01.01.-31.12.2025
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24283
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400111632
|
kancelárske potreby - zš II.st. - POP III
|
380,40 |
s DPH |
OBJ24291
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412021
|
Učebné pomôcky - mš/PREDŠKOL.
|
676,00 |
s DPH |
OBJ24294
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401070017
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
29,43 |
s DPH |
|
35/ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4400002449
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
122,25 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240606
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
42,28 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234416079
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
49,27 |
s DPH |
|
29,30,31,32/ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234415704
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
186,32 |
s DPH |
|
29,30,31,32/ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234415714
|
Potraviny - DFF - šj v zš (z FP od zriaďovateľa)
|
147,82 |
s DPH |
|
29,30,31,32/ŠJ
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
12.11.2024 |