|
Zmluva |
19/2020
|
národný projekt Pomáhajúce profesie II.
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
intellect s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7224204424
|
el. energia - mš + šj v mš - vyučt. fa 7/2024, nedoplatok
|
25,91 |
s DPH |
|
26/2022
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Greenlogy a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8621513811
|
plyn - šj v mš - 8/2024
|
58,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8621513797
|
plyn šj v zš - 8/2024
|
697,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
príspevok na obedy zo SF - 07/2024
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
602400627
|
futbalové lopty - zš/vzd.p
|
625,00 |
s DPH |
OBJ24168
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
GAZZA SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240329
|
odvoz kuchynského odpadu - 7/2024 ŠJ v zš + šj mš
|
44,00 |
s DPH |
|
6/2017/Dod.č.2
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Silver Mine PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
820240093
|
projektová podpora NP PoP3 - 07/2024
|
249,00 |
s DPH |
|
23/2023-24
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
getton s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354077358
|
telefónne služby - 07/2024 - zš+mš
|
70,54 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1571590474
|
telekomunikačné služby - 7/2024
|
72,30 |
s DPH |
|
21/2014
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
O2 -Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
príspevok na potraviny zc - 7/2024
|
65,66 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1304510
|
Florbalové hokejky - ZŠ I. a II. st. (z VP)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24167
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202425905000029
|
Rímska lavica - ZŠ I. a II. st. (z VP)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ24169
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240038069
|
vodné, stočné - 28.06.-29.07.2024- zš+OK+mš
|
171,86 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242158
|
teplo - mš+šj v mš - 07/2024
|
683,09 |
s DPH |
|
30/2014/T
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240584
|
Potraviny zš
|
60,70 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4400002354
|
Potraviny zš
|
199,50 |
s DPH |
|
50/23-ŠJ
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240571
|
Potraviny zš
|
200,13 |
s DPH |
|
54/23-ŠJ
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177772779
|
mes .poplatok za paušál 15.8.2024 - 14.9.2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71082024
|
Dodávka a oprava sietí - ihrisko
|
3 210.63 |
s DPH |
OBJ24164
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.08.2024 |
11.10.2024 |