Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10230237 pekárske výrobky 170,08 s DPH 34/ŠJ 17.05.2023 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. ZŠ s MŠ Pavla Demitru Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 17.05.2023
Faktúra 20230026 odvoz kuchynského odpadu - 10/2023 44,00 s DPH 6/2017/1 20.11.2023 Silver Mine PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 82830386 telekomunikačné služby - 10/2023 97,84 s DPH 21/2014 24.11.2023 O2 -Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2315 Kozmet. utierky MŠ 270,00 s DPH 24.11.2023 Betrix, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2231308 pracovná obuv - šj v ZŠ I. st. 119,69 s DPH 24.11.2023 ADET ,s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2230045248 voda+stočné - 10/2023 794,83 s DPH 3/2012 24.11.2023 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2012857116 Práčka ELEKTROLUX OK, PK 0,00 s DPH 23.11.2023 FAST PLUS, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 20230229 preprava žiakov - 10/2023 828,05 s DPH 20.11.2023 OKJM GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 2023008 futbalová príprava - 10/2023 600,00 s DPH 20.11.2023 Akadémia Jozefa Jankecha n.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 390001528 Nákupné poukážky Kaufland - zo SF 2 150,00 s DPH 20.11.2023 Kaufland ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 8756506447 plyn šj v zš - 11/2023 378,00 s DPH 2/2012 20.11.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 8756506453 plyn - šj v mš - 11/2023 79,00 s DPH 2/2012 20.11.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 1231111912 internet mš - 11/2023 14,00 s DPH 3/2018 20.11.2023 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 792023 Údržba multifunkčného ihriska 708,00 s DPH 20.11.2023 MM TENNIS COURT, s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 11132023 Tonery, ZŠ II.st., I,st 468,00 s DPH 20.11.2023 Ján Meliško - Meli Tech ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 20233001 teplo - zš+ok- 10/2023 495,33 s DPH 30/2014/T 24.11.2023 Dca Therm a.s. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 202362 hokejová príprava - 10/2023 420,00 s DPH 19/2022 20.11.2023 HK Spartak Dubnica o.z. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 332023 príspevok na obedy zo SF - 10/2023 390,91 s DPH 20.11.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Demitru ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 1231647 Potraviny zš 373,25 s DPH 16.11.2023 KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
Faktúra 3200007562 Potraviny zš 930,41 s DPH 16.11.2023 HORKA s.r.o. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom Mgr. Oto Bača riaditeľ školy 26.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4584