|
|
Faktúra |
5200000973
|
Potraviny mš
|
103,79 |
s DPH |
|
63/24-ŠJ
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
520000972
|
Potraviny zš
|
773,42 |
s DPH |
|
63/24-ŠJ
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1525011289
|
elektrická energia - IHRISKO - vyúčtovanie za rok 2025
|
83,25 |
s DPH |
|
27/2024
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41250105
|
vyúčt. el. energia - zš + mš - 11/2025 -refakt.nákladov
|
103,57 |
s DPH |
|
390/2025/RSM
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
odvoz kuchynského odpadu - 12/2025 šj v mš, šj v zš
|
88,00 |
s DPH |
|
6/2017/Dod.č.2
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Silver Mine PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8381540147
|
telefónne služby - 12/2025 - zš+mš
|
73,26 |
s DPH |
|
5/2012
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20253566
|
teplo - zš+ok - 12/2025
|
2 319.10 |
s DPH |
|
30/2014/T+Dod.č. 30/2014/T
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20253567
|
teplo - mš+šj v mš - 12/2025
|
3 455.31 |
s DPH |
|
30/2014/T+Dod.č. 30/2014/T
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Dca Therm a.s. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2766121
|
prenájom rohoží - 01.12.2025 - 28.12.2025
|
82,57 |
s DPH |
|
6/2012/1
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2250067796
|
voda+stočné , zražkova voda- 12/2025
|
862,88 |
s DPH |
|
3/2012
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1481955615
|
telekomunikačné služby zš + ok - 12/2025
|
83,41 |
s DPH |
|
21/2014
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
O2 -Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6547
|
Čist.a hyg.potreby zš I.a II.st.
|
737,95 |
s DPH |
|
6/2024
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Betrix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41250106
|
elektrická energia - zš+mš + OK - 12/2025
|
1 929.04 |
s DPH |
|
390/2025/RSM
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
642025
|
preprava žiakov - 12/2025 - hokejisti
|
1 265.00 |
s DPH |
|
14/2025
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
školský busík s. r. o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1292025
|
Oprava a údržba - šj v zš I.aII.st. - rozvodná skriňa
|
11 119.20 |
s DPH |
OBJ25230
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
BREMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250100050
|
Demontáž a montáž podlahových krytín - ŠKD, MŠ, ZŠ
|
8 114.54 |
s DPH |
OBJ25258
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
MKR Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102122025
|
Výmena a oprava sietí - IHRISKO
|
4 431.21 |
s DPH |
OBJ25264
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Jarka Geregová |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
525023140
|
Pomôcky na futbal - lopty,štulpne - ZŠ II.st.-Vzd.poukazy - vyúčt.faktúra
|
0,00 |
s DPH |
OBJ25253
|
|
|
|
21.12.2025 |
|
|
|
Topforsport s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
21.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025390
|
učeb.pomôcky na predmet technika -ZŠ II.st.
|
59,41 |
s DPH |
OBJ25261
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Radoslav Václav Železiarstvo VÁCLAV |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
225171
|
Servír.stolíky 4ks - šj v mš, kancel.vybavenie ŠDK PoP 3
|
5 928.00 |
s DPH |
OBJ25263
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Nábytok NIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom |
Mgr. Oto Bača |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
15.04.2026 |